Informes de Gestión Control Interno

Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Acta Nº. 68 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Acta No. 67 Comité Instituional de coordinación de control interno octubre 2022
Acta Nº. 66 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Auditorías

Auditoría Financiera dobles pagos
Informe final auditoría Plan descongestión Sustituciones 2021
Informe final auditoría a la administración y resguardo de resoluciones
Informe final auditoría remanentes

Austeridad en el gasto

Austeridad en el gasto primer trimestre 2022
Austeridad en el gasto segundo trimestre 2022
Austeridad en el gasto tercer trimestre 2022
Informe austeridad en el gasto cuarto trimestre de 2021

Contrato 60

Seguimiento agosto de 2022
Seguimiento contrato 60 corte octubre 2022

Defensa Técnica

Informe Comité de Conciliación II semestre 2021
Informe defensa técnica Bucaramanga
Informe defensa técnica Ibagué
Informe defensa técnica Medellín
Informe defensa técnica Montería
Informe defensa técnica Pereira
Informe defensa técnica Quibdó
Informe defensa técnica Tunja
Informe defensa técnica Villavicencio

Derechos de Autor

Seguimiento a Software y Hardware

Ekogui

Certificación EKOGUI primer semestre 2022
Certificación e informe Ekogui II sem 2021
Plantilla EKOGUI primer semestre de 2022
Plantilla Ekogui II sem 2021

Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2021

Informe de evaluación CIC vig 2021
Matriz evaluación CIC vig 2021
Soporte transmisión CIC CHIP

Evaluación por Dependencias e Indicadores

Evaluación por Dependencias años anteriores
Evaluación por dependencias año 2021
Seguimiento a Indicadores cierre 2021

Informe de Gestión 2022

Informe de Gestión OCI 2022

Informes de efectividad auditorías

Informe de efectividad Cláusula 8 – Dibanka
Informe de efectividad P.M. Asignaciones 2020
Informe de efectividad P.M. Sustituciones 2020
Seguimiento P.M. PQRSD 2022
Seguimiento efectividad P.M. Cartagena, Pasto, Cúcuta, Valledupar, Manizales y Riohacha 2022

Ley 2013 de 2019 y Bienes & Rentas

Renta y Complementarios
Seguimiento Ley 2013 y B & R

Plan Ambiental

Informe Plan Ambiental

SEGUIMIENTOS SIIF NACIÓN

Informe SIIF vigencia 2021

SGSST 2022

Seguimiento SGSST

SUIT

Informe SUIT 2do. Cuatrimestre

Seguimiento Data Tools-BI

Seguimiento B.I. DataTool junio 2022
Seguimiento Data Tool-BI enero 2022
Seguimiento avance cronograma B.I. DataTool

Seguimiento Dibanka

Seguimiento Dibanka

Seguimiento MIPG

Seguimiento MIPG 1er. Trimestre
Seguimiento MIPG 2do. Trimestre
Seguimiento MIPG 3er. Trimestre
Seguimiento cierre MIPG 2021 4ª trim

Seguimiento PQRS

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO PQRS

Seguimiento TICS

Seguimiento CO20000254-GAC
Seguimiento convenios PONAL

Seguimiento a pagos

Seguimiento a pagos II semestre 2021
Seguimiento al plan mejoramiento pagos II semestre 2021

Seguimiento audiencia pública Bogotá vigencia 2021

Seguimiento Audiciencia de Rendición de Cuentas Bogotá vigencia 2021
Seguimiento audiencia Bogotá vigencia 2021

Seguimiento caja menor

Seguimiento apertura caja menor 2022
Seguimiento caja menor septiembre 2022

Seguimiento comité de conciliación

Seguimiento comité de conciliación primer semestre de 2022

Seguimiento control Doc

Informe control doc enero-abril 2022

Seguimiento convenio interoperabilidad

Informe convenio con la PONAL
Seguimiento convenio interoperabilidad PONAL enero 2022

Seguimiento directiva 0004 Aniversario

Seguimiento directiva 0004 aniversario

Seguimiento ejecución presupuestal

Seguimiento ejecución presupuestal corte 31-12-2021
Seguimiento ejecución presupuestal corte 9 de agosto de 2022

Seguimiento estadísticas OAJ y SDP

Informe seguimiento estadístocas OAJ y SDP agosto 31-2022
Seguimiento estadísticas corte 31-10-2022